Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003018
Monto de la Factura
₲ 92.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72738
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.406.188
Retención DNCP
₲ 342.992
Retención IVA
₲ 1.326.000
Retención Renta
₲ 2.652.000
Multa
₲ 92.820
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
376
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-202689
Monto Contrato
₲ 294.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.691.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.691.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL PROGRAMA FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)