Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000905
Monto de la Factura
₲ 37.394.075
Nro. Solicitud de Transferencia
20192
Fecha Solicitud de Transferencia
08-03-2018
Fecha de la Transferencia
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.561.086
Retención DNCP
₲ 133.259
Retención IVA
₲ 1.019.838
Retención Renta
₲ 679.892
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
72/2016
Código de Contratación (CC)
LP-13003-16-131355
Monto Contrato
₲ 850.284.093
Total Pagado por el Contrato
₲ 711.208.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 711.208.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301131
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico