Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000843
Monto de la Factura
₲ 61.185.472
Nro. Solicitud de Transferencia
140798
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.186.271
Retención DNCP
₲ 218.043
Retención IVA
₲ 1.668.695
Retención Renta
₲ 1.112.463
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
72/2016
Código de Contratación (CC)
LP-13003-16-131355
Monto Contrato
₲ 850.284.093
Total Pagado por el Contrato
₲ 711.208.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 711.208.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301131
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico