Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002148
Monto de la Factura
₲ 136.995.503
Nro. Solicitud de Transferencia
117718
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.992.233
Retención DNCP
₲ 488.202
Retención IVA
₲ 3.736.241
Retención Renta
₲ 2.490.827
Multa
₲ 288.000
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-13003-16-123082
Monto Contrato
₲ 423.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.243.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.243.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301980
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y OTROS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico