Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003007
Monto de la Factura
₲ 175.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111184
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
44/14
Código de Contratación (CC)
LP-13006-14-92453
Monto Contrato
₲ 175.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.182.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.182.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265741
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos para el Ministerio de la Defensa Publica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica