Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001503
Monto de la Factura
₲ 1.435.301.472
Nro. Solicitud de Transferencia
25683
Fecha Solicitud de Transferencia
10-03-2026
Fecha de la Transferencia
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.338.953.598
Retención DNCP
₲ 5.010.507
Retención IVA
₲ 39.144.586
Retención Renta
₲ 52.192.781
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241119
Monto Contrato
₲ 97.241.046.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.774.147.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.774.147.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social