Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000095
Monto de la Factura
₲ 833.578.240
Nro. Solicitud de Transferencia
173268
Fecha Solicitud de Transferencia
05-11-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 776.887.342
Retención DNCP
₲ 2.909.946
Retención IVA
₲ 22.733.952
Retención Renta
₲ 30.311.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241119
Monto Contrato
₲ 97.241.046.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.201.876.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.201.876.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social