Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 8.893.800
Nro. Solicitud de Transferencia
70786
Fecha Solicitud de Transferencia
04-06-2025
Fecha de la Transferencia
05-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.296.784
Retención DNCP
₲ 31.047
Retención IVA
₲ 242.558
Retención Renta
₲ 323.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241117
Monto Contrato
₲ 155.743.584.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.020.205.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.020.205.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social