Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000709
Monto de la Factura
₲ 106.142.074
Nro. Solicitud de Transferencia
1234
Fecha Solicitud de Transferencia
19-01-2026
Fecha de la Transferencia
22-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.017.046
Retención DNCP
₲ 370.532
Retención IVA
₲ 2.894.784
Retención Renta
₲ 3.859.712
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241122
Monto Contrato
₲ 1.943.273.032.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.069.320.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.069.320.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social