Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000698
Monto de la Factura
₲ 723.059.985
Nro. Solicitud de Transferencia
25726
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2026
Fecha de la Transferencia
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 674.522.940
Retención DNCP
₲ 2.524.137
Retención IVA
₲ 19.719.818
Retención Renta
₲ 26.293.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241122
Monto Contrato
₲ 1.943.273.032.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.394.121.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 699.413.367.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social