Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 9.722.448.106
Nro. Solicitud de Transferencia
186453
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.061.321.635
Retención DNCP
₲ 33.940.182
Retención IVA
₲ 265.157.676
Retención Renta
₲ 353.543.567
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241122
Monto Contrato
₲ 1.943.273.032.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.394.121.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 699.413.367.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social