Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001109
Monto de la Factura
₲ 290.879.870
Nro. Solicitud de Transferencia
58598
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.353.898
Retención DNCP
₲ 1.015.435
Retención IVA
₲ 7.933.087
Retención Renta
₲ 10.577.450
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241122
Monto Contrato
₲ 1.943.273.032.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 947.600.856.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.620.101.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social