Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003322
Monto de la Factura
₲ 820.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220426
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 764.911.043
Retención DNCP
₲ 2.865.057
Retención IVA
₲ 22.383.272
Retención Renta
₲ 29.844.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-247660
Monto Contrato
₲ 836.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 779.636.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 779.636.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454395
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Electrónicos - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social