Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005175
Monto de la Factura
₲ 77.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90477
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.166.487
Retención DNCP
₲ 283.465
Retención IVA
₲ 1.107.286
Retención Renta
₲ 2.952.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241322
Monto Contrato
₲ 4.530.404.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.076.923.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.076.923.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social