Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002882
Monto de la Factura
₲ 82.411.200
Nro. Solicitud de Transferencia
149151
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.715.723
Retención DNCP
₲ 301.390
Retención IVA
₲ 1.177.303
Retención Renta
₲ 3.139.474
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241322
Monto Contrato
₲ 4.530.404.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.076.923.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.076.923.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social