Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012051
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214729
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.600.000
Retención DNCP
₲ 1.047.273
Retención IVA
₲ 8.181.818
Retención Renta
₲ 10.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-245925
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.200.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454789
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculos para el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social