Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007724
Monto de la Factura
₲ 245.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141105
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.520.319
Retención DNCP
₲ 872.563
Retención IVA
₲ 5.346.039
Retención Renta
₲ 9.089.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241320
Monto Contrato
₲ 1.073.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.473.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.473.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social