Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008194
Monto de la Factura
₲ 57.382.500
Nro. Solicitud de Transferencia
221840
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.480.490
Retención DNCP
₲ 200.317
Retención IVA
₲ 1.564.977
Retención Renta
₲ 2.086.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241320
Monto Contrato
₲ 1.073.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.473.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.473.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social