Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008431
Monto de la Factura
₲ 147.235.850
Nro. Solicitud de Transferencia
39512
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.036.510
Retención DNCP
₲ 524.244
Retención IVA
₲ 3.214.226
Retención Renta
₲ 5.460.870
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241320
Monto Contrato
₲ 1.073.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.473.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.473.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social