Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 153.114.530
Nro. Solicitud de Transferencia
146090
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2026
Fecha de la Transferencia
02-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.836.369
Retención DNCP
₲ 534.509
Retención IVA
₲ 4.175.851
Retención Renta
₲ 5.567.801
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LF LATINFOOD S.A
RUC
80015345-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241120
Monto Contrato
₲ 100.233.291.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.566.436.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.566.436.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social