Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001447
Monto de la Factura
₲ 63.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214557
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.573.440
Retención DNCP
₲ 223.139
Retención IVA
₲ 1.743.273
Retención Renta
₲ 2.324.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-239005
Monto Contrato
₲ 1.534.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.630.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.630.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433968
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Tercerizado para el Ministerio de Desarrollo Social - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social