Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001464
Monto de la Factura
₲ 2.249.976
Nro. Solicitud de Transferencia
219247
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.096.978
Retención DNCP
₲ 7.854
Retención IVA
₲ 61.363
Retención Renta
₲ 81.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-239005
Monto Contrato
₲ 1.534.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.630.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.630.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433968
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Tercerizado para el Ministerio de Desarrollo Social - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social