Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001941
Monto de la Factura
₲ 2.355.105
Nro. Solicitud de Transferencia
57152
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
12-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.197.014
Retención DNCP
₲ 8.221
Retención IVA
₲ 64.230
Retención Renta
₲ 85.640
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-240827
Monto Contrato
₲ 2.158.224.846
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.842.127.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.842.127.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442571
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social