Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000728
Monto de la Factura
₲ 20.962.883
Nro. Solicitud de Transferencia
219504
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.537.407
Retención DNCP
₲ 73.180
Retención IVA
₲ 571.715
Retención Renta
₲ 762.287
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-240827
Monto Contrato
₲ 2.158.224.846
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.842.127.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.842.127.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442571
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social