Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 18.267.538
Nro. Solicitud de Transferencia
49034
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.041.288
Retención DNCP
₲ 63.770
Retención IVA
₲ 498.206
Retención Renta
₲ 664.274
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-240827
Monto Contrato
₲ 2.158.224.846
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.842.127.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.842.127.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442571
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social