Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000440
Monto de la Factura
₲ 3.096.519
Nro. Solicitud de Transferencia
171276
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.885.927
Retención DNCP
₲ 10.810
Retención IVA
₲ 84.451
Retención Renta
₲ 112.601
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-240827
Monto Contrato
₲ 2.158.224.846
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.842.127.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.842.127.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442571
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social