Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 71.555.300
Nro. Solicitud de Transferencia
43304
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2025
Fecha de la Transferencia
22-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.751.988
Retención DNCP
₲ 249.793
Retención IVA
₲ 1.951.508
Retención Renta
₲ 2.602.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241121
Monto Contrato
₲ 102.487.763.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.788.547.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.788.547.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social