Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 131.695.884
Nro. Solicitud de Transferencia
54508
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.855.499
Retención DNCP
₲ 459.738
Retención IVA
₲ 3.591.706
Retención Renta
₲ 4.788.941
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241121
Monto Contrato
₲ 102.487.763.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.025.524.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.025.524.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social