Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000180
Monto de la Factura
₲ 1.615.685.870
Nro. Solicitud de Transferencia
157078
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.505.804.543
Retención DNCP
₲ 5.640.212
Retención IVA
₲ 44.064.160
Retención Renta
₲ 58.752.213
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241121
Monto Contrato
₲ 102.487.763.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.025.524.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.025.524.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social