Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000231
Monto de la Factura
₲ 166.842.092
Nro. Solicitud de Transferencia
181671
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.496.829
Retención DNCP
₲ 582.431
Retención IVA
₲ 4.550.239
Retención Renta
₲ 6.066.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241121
Monto Contrato
₲ 102.487.763.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.639.769.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.639.769.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social