Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001746
Monto de la Factura
₲ 29.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90449
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.440.972
Retención DNCP
₲ 106.313
Retención IVA
₲ 415.286
Retención Renta
₲ 1.107.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241321
Monto Contrato
₲ 331.165.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.468.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.468.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social