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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001724
Monto de la Factura
₲ 63.314.460
Nro. Solicitud de Transferencia
43163
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2025
Fecha de la Transferencia
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.766.381

Retención DNCP
₲ 231.554
Retención IVA
₲ 904.507
Retención Renta
₲ 2.412.018
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241321
Monto Contrato
₲ 331.165.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.497.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.497.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social