Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001698
Monto de la Factura
₲ 29.651.400
Nro. Solicitud de Transferencia
214811
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.962.683
Retención DNCP
₲ 108.439
Retención IVA
₲ 423.591
Retención Renta
₲ 1.129.577
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241321
Monto Contrato
₲ 331.165.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.497.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.497.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social