Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51017
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2026
Fecha de la Transferencia
28-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.261.600
Retención DNCP
₲ 38.400
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23038-25-259544
Monto Contrato
₲ 1.221.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.874.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.874.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472667
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigación y desinfección requeridos para los edificios dependientes de la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)