Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 79.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
198919
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.396.600
Retención DNCP
₲ 278.400
Retención IVA
₲ 2.175.000
Retención Renta
₲ 2.900.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FANNY MARIA PEREIRA BELLO
RUC
1164105-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23038-25-255315
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.972.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.972.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470988
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERCERIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)