Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000740
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179504
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.745.164
Retención DNCP
₲ 163.927
Retención IVA
₲ 1.254.545
Retención Renta
₲ 836.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
189/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-130957
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.745.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.745.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303499
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional