Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004323
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121216
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
72/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-125284
Monto Contrato
₲ 122.340.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.751.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.751.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303483
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE ANTECEDENTES, FORMULARIOS Y TRIPTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional