Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004697
Monto de la Factura
₲ 6.700.100
Nro. Solicitud de Transferencia
178179
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.371.673
Retención DNCP
₲ 23.877
Retención IVA
₲ 182.730
Retención Renta
₲ 121.820
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
72/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-125284
Monto Contrato
₲ 122.340.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.751.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.751.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303483
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE ANTECEDENTES, FORMULARIOS Y TRIPTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional