Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004519
Monto de la Factura
₲ 30.995.795
Nro. Solicitud de Transferencia
147934
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.476.437
Retención DNCP
₲ 110.458
Retención IVA
₲ 845.340
Retención Renta
₲ 563.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
72/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-125284
Monto Contrato
₲ 122.340.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.751.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.751.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303483
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE ANTECEDENTES, FORMULARIOS Y TRIPTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional