Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004907
Monto de la Factura
₲ 9.137.980
Nro. Solicitud de Transferencia
19380
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.690.053
Retención DNCP
₲ 32.564
Retención IVA
₲ 249.218
Retención Renta
₲ 166.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
72/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-125284
Monto Contrato
₲ 122.340.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.751.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.751.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303483
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE ANTECEDENTES, FORMULARIOS Y TRIPTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional