Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012833
Monto de la Factura
₲ 23.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34600
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.638.562
Retención DNCP
₲ 87.771
Retención IVA
₲ 335.857
Retención Renta
₲ 447.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPICENTER SA
RUC
80026015-5
Número de Contrato
136/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-129404
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.502.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.502.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305669
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CIRUGIAS, INSTRUMENTALES Y ALIMENTACION ESPECIAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional