Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026014
Monto de la Factura
₲ 193.388.492
Nro. Solicitud de Transferencia
138783
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
02-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.908.940
Retención DNCP
₲ 689.166
Retención IVA
₲ 5.274.232
Retención Renta
₲ 3.516.154
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
71/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-126101
Monto Contrato
₲ 681.624.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.257.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.257.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303483
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE ANTECEDENTES, FORMULARIOS Y TRIPTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional