Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029250
Monto de la Factura
₲ 28.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51071
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.302.688
Retención DNCP
₲ 102.312
Retención IVA
₲ 783.000
Retención Renta
₲ 522.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
71/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-126101
Monto Contrato
₲ 681.624.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.257.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.257.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303483
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE ANTECEDENTES, FORMULARIOS Y TRIPTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional