Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019153
Monto de la Factura
₲ 38.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131108
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.184.859
Retención DNCP
₲ 135.596
Retención IVA
₲ 1.037.727
Retención Renta
₲ 691.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
121/0216
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-127431
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.023.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.023.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307728
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN Segundo llamado
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional