Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005303
Monto de la Factura
₲ 4.705.732
Nro. Solicitud de Transferencia
133763
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
02-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.475.066
Retención DNCP
₲ 16.770
Retención IVA
₲ 128.338
Retención Renta
₲ 85.558
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-121292
Monto Contrato
₲ 565.243.431
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.782.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.782.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional