Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005297
Monto de la Factura
₲ 14.551.336
Nro. Solicitud de Transferencia
135781
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.838.055
Retención DNCP
₲ 51.856
Retención IVA
₲ 396.855
Retención Renta
₲ 264.570
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-121292
Monto Contrato
₲ 565.243.431
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.782.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.782.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional