Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005323
Monto de la Factura
₲ 70.002.531
Nro. Solicitud de Transferencia
146308
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2016
Fecha de la Transferencia
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.571.134
Retención DNCP
₲ 249.464
Retención IVA
₲ 1.909.160
Retención Renta
₲ 1.272.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-121292
Monto Contrato
₲ 565.243.431
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.782.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.782.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional