Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000430
Monto de la Factura
₲ 77.935.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132845
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.114.768
Retención DNCP
₲ 277.732
Retención IVA
₲ 2.125.500
Retención Renta
₲ 1.417.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ECO S.A.
RUC
80020860-9
Número de Contrato
223/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-132357
Monto Contrato
₲ 1.286.354.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.223.299.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.223.299.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303496
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional