Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001837
Monto de la Factura
₲ 123.222.500
Nro. Solicitud de Transferencia
141420
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.957.974
Retención DNCP
₲ 434.638
Retención IVA
₲ 3.360.614
Retención Renta
₲ 3.360.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-215918
Monto Contrato
₲ 785.838.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 733.737.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 733.737.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404540
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS Y FOTOCONDUCTORES - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico