Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005910
Monto de la Factura
₲ 18.642.720
Nro. Solicitud de Transferencia
132468
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.543.646
Retención DNCP
₲ 65.758
Retención IVA
₲ 508.438
Retención Renta
₲ 508.438
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-213360
Monto Contrato
₲ 2.520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.371.287.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.371.287.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397099
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico